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晋城市畜牧兽医局2018年部门预算公开情况说明
发布时间:2018-4-24  责任编辑:lby 点击:1948 来源:晋城市畜牧局
一、部门概况
(一)部门主要职能
晋城市畜牧兽医局为市政府直属的参照公务员管理的事业单位,正处级建制。主要职责是:组织实施国家、省、市有关发展畜牧业的各项方针政策和战略;组织实施国家畜牧兽医法律法规赋予的工作;组织落实国家和省、市政府促进畜牧业发展的各项扶持和优惠政策;负责编制全市畜牧业发展的长远规划及年度计划;负责全市畜牧业标准化、规模化生产;负责全市重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作和重大动物疫病的预防控制工作;负责全市畜禽品种、畜产资源、牧草饲料资源的保护及合理开发利用工作;负责编制全市畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划,编报部门预算并指导实施等。
(二)部门预算单位及机构设置情况
市畜牧兽医局设局党组1个,市直直属党支部1个,内设科室9个,包括办公室、人事科、法制科、计财科、生产科、畜牧科、兽医科、市防治动物重大疫病指挥部办公室、屠宰管理办公室;下属单位4个,包括市家畜改良站、市牧草饲料工作站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心;沁水示范牧场为归口业务单位。
二、部门预算表格(见附表)
三、部门预算情况说明
(一)部门预算情况
2018市畜牧兽医局部门预算总收入3864.34万元其中:市畜牧兽医局本级3665.57万元,沁水示范牧场198.77万元
市畜牧兽医局本级:基本支出2331.49万元,其中工资福利支出618.41万元,对个人和家庭补助支出15.78万元,商品和服务支出1697.30万元;项目支出2933.03万元,其中补助县级项目支出1532.85万元,重点安排项目有畜禽养殖废弃物处理利用资金补贴项目、畜牧业配套项目等。
沁水示范牧场:基本支出198.77万元,其中工资福利支出32.78万元,对个人和家庭补助支出0.99万元,项目支出165万元用于牧场专项补助、草原防火及管护和房屋维修。
(二)机关运行经费安排使用情况
2018年市畜牧兽医局部门预算基本支出634.19万元,其中市畜牧兽医局本级600.42万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出70.62万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.41万元,行政运行(农业)466.74万元,住房公积金56.65万元;沁水示范牧场33.77万元,用于一般行政管理事务(农业)支出。
(三)政府采购情况
2018年市畜牧兽医局部门预算中政府采购预算1427.44万元,主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗、实验室仪器设备采购、畜产品安全检测中心改造等的采购支出。
(四)“三公”经费安排情况及增减变化
2018年市畜牧兽医局部门预算“三公”经费支出12.84万元,其中公务接待费3万元,公务用车运行维护费9.84万元,与上年预算持平。
(五)部门预算本年度主要项目情况
2018年市畜牧兽医局部门预算安排的主要项目有畜禽养殖废弃物处理利用资金补贴项目1135.1万元,主要用于规模养殖场粪污处理和污染减排设施扶持,病死动物无害化处理设施扶持;畜牧业配套项目669.72万元,主要用于配套上级资金进行重大动物疫病强制免疫疫苗采购;畜产品安全监测中心配套设备设施建设项目640.46万元,主要用于对畜产品安全监测中心进行改造、装修并购置相应配套设施设备的支出。
四、相关名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
 
1、2018年市畜牧兽医局部门收支预算总表
2、2018年市畜牧兽医局部门收支预算总表(市本级支出)
3、2018年市畜牧兽医局部门收支预算总表(补助县区支出)
4、2018年市畜牧兽医局部门预算总表—收入
5、2018年市畜牧兽医局部门预算总表—支出
6、2018年市畜牧兽医局部门预算支出表—人员经费明细表
7、2018年市畜牧兽医局部门预算支出表—日常公用经费明细表
8、2018年市畜牧兽医局部门预算支出表—市本级实施项目明细表
9、2018年市畜牧兽医局部门预算支出表—补助县级项目支出明细表
10、2018年市畜牧兽医局部门非税收入征收计划表
11、2018年市畜牧兽医局部门政府采购预算表
 12、2018年市畜牧兽医局部门预算行政事业单位新增资产配置预算表
13、2018年市畜牧兽医局部门“三公”经费预算表(财政拨款)
14、2018年市畜牧兽医局部门“三公”经费预算表(其他资金)
15、2018年市畜牧兽医局部门财政拨款收支预算总表
16、2018年市畜牧兽医局部门一般公共预算支出情况表
17、2018年市畜牧兽医局部门一般公共预算基本支出情况表
18、2018年市畜牧兽医局部门政府性基金收入表
19、2018年市畜牧兽医局部门政府性基金预算支出情况表
20、2018年市畜牧兽医局部门一般公共预算“三公”经费情况表
 
                               
 
 
                            2018424

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